PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.060


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Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 145.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE - SESA
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO (COVID19), ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.106
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 6.980,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.070  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO  |  Valor: R$ 6.980,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 38393 CONTA: 624.028-2
Liquidações
P08.31.107
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 14.910,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.074  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO  |  Valor: R$ 14.910,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 38393 CONTA: 624.028-2
Liquidações
P08.31.109
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 52.460,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.071  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO  |  Valor: R$ 52.460,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 38393 CONTA: 624.028-2
Liquidações
P08.31.110
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 37.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.066  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO  |  Valor: R$ 37.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 38393 CONTA: 624.028-2
Liquidações
P08.31.111
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 32.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.065  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL SAO FRANCISCO  |  Valor: R$ 32.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 38393 CONTA: 624.028-2